主管会计会和客户联系，收集本月开出和购进的发票及各项做账票据。您可送至我公司，或我公司安排会计去您指定的地点收取，并对票据进行初步的整理。

 
2.会计做账（每月25到次月15号）

结合银行的对账单及做账票据和客户进行及时的沟通，用财务软件进行会计核算、账务处理、税款计算。审核会计对做账结果进行审核，包括票据的完整性、合法性的审核，账务处理的正确性的审核，税款计算的合法性的审核，来往账目的核对，并对客户的账务问题给予准确的评估。合理计算税款，并为客户争取最大程度的税收优惠。

 
3.报税（每月1号到15号）

我公司会计会提醒您在对公账会上存入足额的税款，网上或者国地税上门申报，完成税款缴纳和社保费缴纳。